F414 - ¿ Al realizar una operación de criterio de caja no recoge la información correctamente en Factura-E?

¿Al realizar una operación de criterio de caja no recoge la información correctamente en Factura-E?

El programa permite configurar tu empresa para poder facturar con el Régimen de criterio de caja.

Consulta esta ayuda para asegurarte que tienes esa opción activada.

Configurar empresa para facturar con Régimen especial de criterio de caja

Una vez comprobada la configuración de empresa, revisa que en la factura emitida está recogida dicha información.

Para ello, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Selecciona de la rejilla de datos la factura que da error en factura -e y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento.

Desde el documento, accede al icono Totales del grupo Mostrar y comprueba que está marcada la casilla de verificación Factura acogida a criterio de caja.

En el caso de aparezca dicha casilla inactiva, revisa la ficha del cliente para activar esa opción.

Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Selecciona el cliente y dirígete al icono Modificar del grupo Mantenimiento.

Sitúate en el icono Comercial y marca la casilla de verificación Admite facturas recogidas al régimen especial del criterio de caja.

Guarda y cierra para aceptar los cambios.

Vuelve de nuevo a la factura y modifícala refrescando el cliente en ella para que tome los nuevos datos de la ficha.

Cuando generes el fichero para presentar a la administración pública, de forma automática el programa creará la etiqueta correspondiente indicando que la factura está recogida en el régimen especial de criterio de caja.