F304 - Anticipo a proveedor

Anticipo a Proveedor

El archivo de anticipos a proveedores se encuentra en la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Anticipos.

La ficha de anticipo registra los datos de fecha, importe y proveedor sobre el que se realiza la entrega anticipada. El programa modifica el campo estado del anticipo según su uso.

Estado: Inicialmente el estado es No aplicado. Una vez que se aplique al pago de un documento, el estado cambiará a Aplicado.

Crear un apunte en el registro de caja al grabar el anticipo: esta configuración controla si se ha de generar un apunte en la caja seleccionada.