F2918 - ¿Cómo validar un pedido de cliente en una factura?
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¿Cómo validar un pedido de cliente en una factura?
El programa permite validar pedidos de clientes pendientes de enviar en facturas mediante la herramienta Validar.
| Este proceso recupera las líneas de un documento anterior. De esta forma puedes añadir documentos de otros ejercicios o líneas que provienen de otro tipo de documento. Aunque este proceso es igual tanto en el proceso de ventas y compras, en este caso se realiza desde facturas. |
Dirígete a la solapa Comercial >grupo Ventas > icono Facturas.
Pulsa en el icono Nueva dentro del grupo Mantenimiento.
A continuación, informa el cliente y pulsa en el Icono Validar.
En la ventana de Validación de líneas de documento, selecciona el Ejercicio a validar desde donde queremos recoger el documento.
Posteriormente, indica el Tipo de documento a validar, en este caso pedido de cliente.
Una vez seleccionado el tipo de documento, en el desplegable de Nº de documento elige el pedido pendiente de enviar. Pulsa Enter para que se detallen en la parte inferior sus líneas.
Para integrar todas las líneas asegúrate que tienen marcado la casilla de verificación de la columna Validada.
Pulsa el botón de Validar para finalizar.
Si no encuentras el documento a validar, comprueba el estado del documento y si no ha sido validado en otro documento previamente.
Si necesitas añadir algun otro pedido, repite el proceso pulsando de nuevo el icono Validar. Ten en cuenta que puedes recoger tanto documentos del ejercicio actual como del anterior.
Las lineas quedan detalladas en la factura, pulsa Guardar y cerrar para finalizar.
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