F2683 - Al generar una remesa se suman todos los importes del cliente en la misma línea

Al generar una remesa se suman todos los importes del cliente en la misma línea

Esto puede ser debido a que tienes configuradas las remesas para que agrupen las facturas de un mismo cliente.

Si no quieres que agrupe en una única línea, genera la remesa de la siguiente forma:

Dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.

Pulsa el icono Nueva para crear la remesa.

En la ventana de creación de una remesa selecciona en la lista desplegable Tipo de remesa > opción Remesa bancaria SEPA.

Puedes generar la remesa de forma automática a través de un rango de facturas o de recibos, para ello pulsa el botón Validar facturas o Validar recibos.

Especifica el rango de números, formas de pago y fechas de vencimiento de las facturas a remesar y las opciones para la generación de la remesa.

Ten especial cuidado con la casilla Agrupar las facturas del mismo cliente en una línea, marcando esta casilla se añadirá a la remesa una línea por cada cliente incluido, con la suma de todos los documentos a remesar. Desmárcala para que te genere una línea en la remesa por cada documento.

Realiza la generación del cuaderno como lo haces de forma habitual.