F2142 - Cómo asigno una forma de pago a un proveedor
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    F2142 - Cómo asigno una forma de pago a un proveedor

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    Article summary

    ¿Cómo asigno una forma de pago a un proveedor?

    En el programa puedes establecer la forma de pago de un proveedor desde el fichero de Proveedores.

    Dirígete a la solapa Empresa > desplegable del icono Proveedores > opción Proveedores.

    Imagen que contiene Word  Descripción generada automáticamente

    Una vez dentro del fichero de Proveedores, selecciona el proveedor al que necesitas asignar la forma de pago y pulsa sobre el icono Modificar, para editar su ficha.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    A continuación, accede al icono Comercial y desde el campo Forma de pago puedes buscar e indica la que quieres dejar asignada por defecto.

    Cómo ejemplo, al PROVEEDOR PRUEBA se le asigna la forma de pago con código 000 – CONTADO.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel  Descripción generada automáticamente

    Al pulsar sobre el botón Forma de pago, emerge la ventana Buscar forma de pago, pulsa la tecla ENTER en tu teclado y se cargarán todas las formas de pagos existentes, selecciona la que deseas asignar por defecto a tu proveedor y pulsa en el botón Aplicar selección.

    Por último, para que queden almacenado los cambios selecciona el botón Guardar y cerrar.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    Puedes comprobar esta configuración al crear un Nuevo documento de compras a tu proveedor, en el apartado Totales.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente


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