F2106 - Validar albaranes en facturas

¿Cómo validar albaranes en facturas?

El programa permite validar presupuestos, pedidos de cliente y albaranes en facturas, ya sean del ejercicio actual o existentes en el ejercicio anterior.

En este caso se realiza para validar un albarán, siendo el proceso igual en todos los tipos de documentos.

Dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas, si el documento a validar existe en el ejercicio anterior, ten en cuenta que esta acción debe realizarse en el año actual.

A continuación, pulsa en el icono Nueva.

Situado en el nuevo documento, especifica el cliente y pulsa el icono Validar.

En la ventana Validación de líneas de documento, selecciona el Ejercicio a validar, en el desplegable Tipo de documento a validar, selecciona Albarán y en el desplegable Nº de documento, selecciona el número de albarán que tiene el cliente pendiente y el cual vas a validar.

Se incorporarán a la nueva factura, las líneas que dispongan de la casilla de verificación activada de la columna Validada.

Una vez indicadas todas las líneas que quieres validar en la factura, selecciona el botón Validar.

Las líneas quedan incorporadas en tu factura, selecciona Guardar y cerrar para finalizar.

Puedes incorporar a la misma factura documentos del ejercicio actual y ejercicios anteriores repitiendo el proceso nuevamente.

Para finalizar el documento, selecciona Guardar y cerrar.