F181 - Facturar albaranes de agente
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¿Cómo facturo los albaranes de un agente?
El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de agentes y fechas de albarán.
Para realizar el proceso dirígete en la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre agentes y fechas:
La ventana de generación de facturas entre agentes y fechas tiene es la siguiente:
Especifica el rango de agentes, números de albaranes a facturar, los datos para las nuevas facturas, así como el orden de emisión.
Pulsa en el botón Aceptar y se generarán las facturas solicitadas.
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