F176 - Facturar varios albaranes de misma forma de pago

¿Dónde facturo varios albaranes de una misma forma de pago en una factura?

El programa permite facturar los albaranes de una determinada forma de pago en un determinado intervalo de fechas.

Para realizar el proceso, selecciona la solapa Administración > grupo Facturación > icono Generación > opción Por forma de pago (agrupando):

En la nueva ventana, especifica la forma de pago, el rango de fechas de albaranes a facturar, los datos para las nuevas facturas y el orden de emisión:

Al pulsar en el botón Aceptar, se producirá la generación de facturas.

Si en el proceso el programa encuentra más de un albarán de un mismo cliente, se facturarán todos en una misma, creando una factura por cada cliente.