F1605 - Cear una factura en negativo de una factura del ejercicio anterior

¿Cómo realizar un abono en un ejercicio diferente?

El programa permite realizar un abono o factura rectificativa de una factura existente en un ejercicio distinto.

Para realizar el proceso, accede al ejercicio en el que se encuentra la factura.

Dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Selecciona el documento y pulsa en el desplegable del icono Nueva , tienes las opción de abonar en el fichero de facturas de un ejercicio diferente o abonar en el fichero de abonos de un ejercicio diferente.

Selecciona el ejercicio de destino y la serie en la que quieres realizar el abono.

Confirma el proceso en la siguiente ventana.

A continuación, te indica la serie y número del documento generado.