F073 - Facturar varios albaranes de un mismo cliente

Necesito facturar varios albaranes no consecutivos de un mismo cliente. ¿Cómo lo hago?

Puedes hacerlo seleccionando los albaranes a facturar desde la ventana Albaranes.

Puedes localizar los albaranes filtrando por el código del cliente, utilizando el Filtro existente en el grupo Vista. 

En la ventana Selección, introduce el código de tu cliente y pulsa el botón Aceptar:

Una vez se muestren los documentos, para seleccionar varios albaranes, mantén pulsada la tecla Ctrl y haz clic con el ratón sobre cada uno de ellos.

A continuación, pulsa en el grupo Acciones > icono Factura:

En la ventana que te aparece, verás especificado el cliente y número de albaranes a facturar.

Sólo has de completar los datos para la nueva factura y pulsar el botón Aceptar:

Como resultado tendrás la factura de tu cliente compuesta por los albaranes seleccionados.