F020 - Facturar un pedido de proveedor

¿Se puede facturar un pedido de proveedor?

No, el programa no puede generar automáticamente la factura de un pedido de proveedor.

Lo que sí te permite, es que en el momento de creación de una factura, puedas validar las líneas de detalle del pedido.

Para ello, situáte en la ventana Facturas recibidas y pulsa en el grupo Mantenimiento > icono Nueva:

En pantalla aparece la ventana Nueva factura recibida. En ella definirás todos sus datos, y sus líneas de detalle las obtendrás de la validación del pedido a proveedor, pulsando en el grupo Líneas > icono Validar:

En la ventana de validación de líneas, elige el ejercicio a validar, el documento pedido a proveedor, el número del pedido y pulsa la tecla Enter. Verás las líneas de detalle del pedido seleccionado:

Pulsa en botón Validar para que te recoja todas las líneas del pedido como líneas de detalle de tu factura recibida.

Para terminar, introduce toda la información que necesites para completar tu factura y pulsa en el grupo Mantenimiento > icono Guardar y cerrar.