F007 - Aplicar un anticipo de proveedor

¿Cómo deducirme del pago de una factura, el anticipo entregado a un proveedor?

Para que puedas deducirte un anticipo a proveedor, éste, previamente, ha de existir en el archivo de Anticipos.

El anticipo, se aplica como un apunte de pago de la factura del proveedor.

Los pasos a seguir para su aplicación son:

• En la pantalla de Facturas recibidas, selecciona la factura a pagar.
• Ejecuta, en el grupo Acciones > icono Pagar.
• En pantalla has de ver la ventana de Apunte de pago:

• Si en este momento pulsas en la tecla de función F3, el programa te permite localizar el anticipo y aplicarlo como un apunte de pago asociado a esta factura.
• En el archivo Anticipos, podrás comprobar que cambiará su estado como aplicado: