F006 - Generar anticipo a proveedor

¿Dónde generar un anticipo a proveedor?

El programa te va a permitir registrar los anticipos realizados a tus proveedores, sin necesidad de generar ningún documento y utilizarlos en el momento de pago del documento.

Para definir un anticipo, has de ir a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Anticipos:

En la ventana que te aparece, pulsa el icono Nuevo e introduce los siguientes datos:

• Código: Código del anticipo.
• Fecha: Fecha de la entrega del anticipo.
• Proveedor: Código del proveedor al que le has entregado el anticipo.
• Importe: Importe entregado.
• Estado: Por omisión aparece como no aplicado, en el momento de utilizarlo en el pago de un documento, este estado se cambiará de forma automática a aplicado.
• Documento: Una vez que se vayan aplicando los anticipos, se mostrará el documento al cual se ha aplicado.
• Observaciones: Introduce unas observaciones si las hubiere del anticipo en concreto.
• Enlazar a caja: Puedes crear un apunte en caja al grabar el anticipo.

Pulsa en el botón Aceptar.