F001 - Crear proveedor

¿Cómo crear un nuevo proveedor?

El programa permite llevar el registro de todos tus proveedores.

Para crear un nuevo proveedor sitúate en el fichero de proveedores, que se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores:

A continuación, pulsa en el grupo Mantenimiento > icono Nuevo:

Desde la nueva ventana, puedes introducir todos los datos. Para completar la información, utiliza los iconos del grupo Mostrar.

En esta ventana podrás introducir:

• Los Datos generales: son los datos de identificación del proveedor, domicilio, contacto y datos bancarios.

• Código: Indica el número que identificará al proveedor, si dejas este campo a 0, el programa asignará el código siguiente al valor más alto existente en el fichero.
• Código contabilidad: Estos datos sólo se utilizarán si enlazas gestión con nuestro programa de contabilidad general. Indica el código que se le asignará a este proveedor al traspasarlo de forma automática al plan contable. Debe introducirse sin el número de cuenta oficial (400-410). Si no se introduce, el programa tomará el código del proveedor como el código contable.
• Proveedor / Acreedor. Selecciona si la ficha pertenece a un proveedor o a un acreedor. Según selecciones en este apartado, se le asignará la cuenta 400 o la 410.
• N.I.F: Mostrará el tipo de Identificación fiscal para determinar el tipo de proveedor ya sea de interior, intracomunitario o de exportación.
• Validación: : Este enlace permite cotejar la información con la AEAT y comprobar si en NIF es correcto. Para poder llevar a cabo la consulta en el censo en la AEAT que realiza el programa, es necesario disponer de un certificado digital.

• Validación VIES: En caso de indicar que el tipo de identificación fiscal, hayas indicado NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) dispones de Validación VIES, este enlace permite comprobar en la página de la Comisión Europea la validez del número IVA de un país del estado miembro.

• Importar datos de cliente: Pulsa el botón para recoger los datos de un cliente y crearlo como un nuevo proveedor.
• Axesor: Accede al Informe en el que se presenta, de forma conjunta, la probabilidad de insolvencia de la empresa consultada (su previsible comportamiento en pagos), la calidad crediticia de la entidad y el crédito máximo que se recomienda conceder a dicha sociedad. Imprescindible para tener una visión global y fundada del riesgo que implica cualquier operación comercial. Scoring, Probabilidad de impago y Máximo crédito.

Al ser un servicio de terceros, tiene un coste añadido.

• Los Datos comerciales: se activan en el grupo Mostrar > icono Comercial. Desde aquí definirás sus condiciones de pago, precios, impuestos, rappels, etc.

• Forma de pago: Código de la forma de pago asignada al proveedor. Puedes utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de formas de pago.
• Días de pago: Campos para programar los días fijos de pago al proveedor. Los vencimientos de las facturas se ajustarán a la forma de pago seleccionada y al próximo día de pago indicado en este campo.
• Tipo y aplicación del impuesto: mostrará el tipo de impuesto que se aplica al proveedor; si/no, intracomunitario, importación y de agricultura, ganadería y peca.
• Clave de operación habitual y clave de operación intracomunitaria: este dato facilita la identificación de determinadas operaciones específicas en la introducción de las facturas recibidas para su correcta cumplimentación en los modelos fiscales.
• Acogido al Régimen especial del criterio de caja: Activa esta casilla en el caso de que el proveedor esté acogido a este régimen.
• % Retención y tipo de retención: Indica el porcentaje de retención fijo que el programa aplicará a todas las facturas del proveedor y el tipo.
• Aplicarle el recargo de equivalencia.: Indica si al proveedor se le debe aplicar el recargo de equivalencia.

• Otros datos: se activan en el grupo Mostrar > icono Otros datos. Desde aquí podrás definir su divisa, horario, mensajes, página web y determinados permisos del proveedor.

• Código ROPO: introduce el Código ROPO de este proveedor para la gestión con RETO.
• Cuenta de compras: Cuenta de compras que tiene asignada el proveedor en nuestro programa CONTASOL.
• Departamento y subdepartamento: Introduce el código de departamento creado en el programa de contabilidad para el enlace contable.

• Carpeta. En esta opción del programa se podrá asignar al proveedor una carpeta de nuestro equipo o red local, permitiendo, directamente desde su ficha, abrir cualquier archivo existente en la misma.

Una vez hayas terminado, tienes que pulsar en el grupo Mantenimiento > icono Guardar y cerrar.