C911 - ¿Cómo contabilizo una factura rectificativa por diferencias?
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¿Cómo contabilizo una factura rectificativa por diferencias?
El programa permite contabilizar facturas rectificativas por diferencias.
Para ello accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Selecciona la fecha del asiento y pulsa Enter para cumplimentar la cuenta del cliente / proveedor e indica el importe en negativo.
En la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado, selecciona la clave de operación D-Factura rectificativa, identifica la factura original dentro de la opción Ident. fac. rectificada e informa del tipo de rectificación, para ello, selecciona en el campo desplegable, una opción entre la 6 y 10 dependiendo de las características de tu asiento.
Una vez revisados los importes pulsa sobre el icono Aceptar, para continuar con el asiento contable.
Se muestra la ventana Asiento automático de IVA/IGIC, cumplimenta las cuentas correspondientes y pulsa en Aceptar.
Una vez completado el asiento, pulsa en la tecla Esc o pulsa en el icono Guardar y nuevo.
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