C670 - ¿Por qué no me cuadran los importes de IVA de una factura con IVA, suplido e IRPF?
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C670 - ¿Por qué no me cuadran los importes de IVA de una factura con IVA, suplido e IRPF?
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¿Por qué no me cuadran los importes de IVA de una factura con IVA, suplido e IRPF?
En este tipo de facturas puede ocurrir que no cuadre el importe del IVA porque el suplido se esté considerando como parte exenta.
Para realizar la contabilización de una factura recibida con retención y suplido, si fuera el caso de que no fuera parte exenta, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce fecha y numero de asiento para proceder a contabilizar su factura.
En el primer apunte, informa la cuenta del proveedor /acreedor, y al introducir el importe del total de la factura pulsa Enter.
En la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado, en el campo Ayuda en el cálculo, indica una de las opciones que contenga I.R.P.F.
A continuación, indica el porcentaje de retención y el tipo de retención. Para introducir el importe de suplido pulsa la tecla F4 y se habilita el campo Suplidos.
Comprueba la base imponible, cuota de IVA y de IRPF si cuadra con la factura que tienes que contabilizar.
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