C572 - ¿Cómo contabilizar un abono de una factura de venta?

¿Cómo contabilizar un abono de una factura de venta?

Puedes realizar la contabilización de la factura emitida de abono accediendo a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos

En el primer apunte, informa la cuenta del cliente /deudor, introduce el importe total de la factura en negativo en él DEBE y pulsa Enter.

En la ventana Nuevo registro de I.V.A Repercutido, en el campo Clave de operación selecciona Operación habitual

Una vez que compruebes que el resto de los datos son correctos pulsa en Aceptar

Recuerda que, una vez realizado el asiento contable, en el historial de documento o en registros eliminados se recoge todas las modificaciones realizadas en asientos, o en registros de IVA Repercutido y Soportado en cumplimiento de la Ley 11/2021, en su artículo 29, apartado 2, letra j) relativa a la Ley Antifraude.