C2349 - ¿Cómo contabilizar una factura recibida?
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    C2349 - ¿Cómo contabilizar una factura recibida?

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    ¿Cómo contabilizar una factura recibida?

    Para realizar este proceso puedes empezar creando la ficha del proveedor / acreedor. Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    Pulsa el botón Nuevo.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    En la ventana Nuevo proveedor, rellena la información que corresponda y pulsa el botón Aceptar.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    Responde a la pregunta, para crear la cuenta contable del proveedor/acreedor.

    Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico  Descripción generada automáticamente

    Para contabilizar la factura recibida, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

    Indica la fecha del asiento y a continuación, en el primer apunte indica la cuenta del proveedor/acreedor. Introduce el número de factura en el campo Concepto y el importe del total de la factura en la columna HABER, y pulsa la tecla Enter.

    Una captura de pantalla de una red social  Descripción generada automáticamente

    Se mostrará la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado, comprueba la información y a continuación pulsa el botón Aceptar.

    Interfaz de usuario gráfica, Aplicación  Descripción generada automáticamente

    A continuación, en la ventana Asiento automático de IVA/IGIC, elige la cuenta de gasto que desees y pulsa el botón Aceptar.

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    Finalmente, la aplicación mostrará el asiento de forma automática.

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