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C2349 - ¿Cómo contabilizar una factura recibida?
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¿Cómo contabilizar una factura recibida?
Para realizar este proceso puedes empezar creando la ficha del proveedor / acreedor. Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
Pulsa el botón Nuevo.
En la ventana Nuevo proveedor, rellena la información que corresponda y pulsa el botón Aceptar.
Responde Sí a la pregunta, para crear la cuenta contable del proveedor/acreedor.
Para contabilizar la factura recibida, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Indica la fecha del asiento y a continuación, en el primer apunte indica la cuenta del proveedor/acreedor. Introduce el número de factura en el campo Concepto y el importe del total de la factura en la columna HABER, y pulsa la tecla Enter.
Se mostrará la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado, comprueba la información y a continuación pulsa el botón Aceptar.
A continuación, en la ventana Asiento automático de IVA/IGIC, elige la cuenta de gasto que desees y pulsa el botón Aceptar.
Finalmente, la aplicación mostrará el asiento de forma automática.