C2137 - No coincide el modelo 303 con los libros de IVA
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No coincide el modelo 303 con los libros de IVA
La aplicación recoge los datos para el 303 desde los libros de IVA, si no coincide accede a la solapa Diario > grupo IVA > icono Soportado o Repercutido dependiendo si no cuadra el deducible o el devengado.
Comprueba que las facturas configuradas con clave D – Factura rectificativa con importe en negativa esten indicadas como se muestra a continuacion.
La Clave de operación debe ser D-factura rectificativa, y tenemos que indicar el tipo de rectificativa que es, indicando uno de los puntos del 6 al 10 (por diferencias en este caso) en el campo Ident. fac.rectificada.
Si la factura rectificativa fuera positiva por sustitución indica en el campo desplegable una de las cinco primeras opciones.
Comprueba tambien dentro del libro de IVA soportado la columna D, en esta columna se indica la deducibilidad de la factura, siendo D X% deducible al porcentaje indicado, P prorrata y N no deducible.
En los casos de porcentaje de deducibilidad y prorrata se declararía ese porcentaje en la cuota de IVA del modelo 303. En las facturas como no deducibles no se reflejarían en el modelo.
Si modificas algún registro de IVA, debes realizar de nuevo la liquidación para que estos cambios se reflejen en el modelo.
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