C203 - ¿Cómo contabilizar una factura con retención?

¿Cómo contabilizar una factura con retención?

La aplicación permite realizar el asiento automático de una factura con retención.

Las cuentas contables que utiliza las puedes ver o modificar desde la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuraciones > opción IVA / IGIC.

Se muestra la ventana Configuración del I.V.A. En esta ventana selecciona la opción Asiento automático y se muestran las cuentas contables para las facturas emitidas y para las facturas recibidas. Una vez comprobadas puedes contabilizar la factura con retención.

Para ello, dirígete a la introducción de asientos seleccionado la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce como primer apunte la cuenta contable del proveedor, acreedor o cliente y en el apartado debe/haber el total de la factura, como se muestra a continuación.

Pulsa la tecla ENTER para continuar y se muestra la ventana del registro del IVA/IGIC correspondiente.

Como puedes ver, en el registro se muestra la base imponible, el IVA/IGIC y la cuota, a parte de todos los datos identificativos de la factura.

Sólo has de indicar, que calcule también el IRPF, eligiendo en el desplegable Ayuda en el cálculo una de las opciones con IRPF.

A continuación, introduce el porcentaje en el campo % IRPF, así como el tipo de retención en el desplegable, el registro se habrá completado. Finaliza la introducción del registro de IVA/IGIC pulsando el botón Aceptar.

A continuación, se muestra la ventana Asiento automático de IVA/IGIC. Pulsa de nuevo el botón Aceptar.

La aplicación genera de forma automática el asiento de la factura.

Puedes configurar en la ficha del proveedor/acreedor o cliente los parámetros para que se muestre directamente el tipo de retención y su porcentaje en el registro de IVA.