C17.06 - Instrucciones para la generación del modelo 347
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Generación del modelo 347
El programa te permite generar el fichero para la presentación del modelo 347 o declaración anual de operaciones con terceras personas.
Para la obtención del cálculo, el programa toma el volumen de operaciones de clientes y proveedores de los registros existentes en los libros de I.V.A, unificándolos por NIF.
Para que se genere el modelo correctamente has de tener en cuenta:
Que el N.I.F de cada uno de los declarados sea el correcto en cada uno de los registros de IVA.
Tener en los registros de IVA marcado la casilla de verificación, Incluir en el cálculo del volumen de operaciones o Incluir en 347, según hayamos abierto el registro de IVA Repercutido o Soportado respectivamente, sólo en aquellos que les corresponda.
El registro que no tenga activada dicha casilla no se incluirá en el cálculo del modelo.
Para generarlo accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > opcion IVA > modelo 347
En la ventana del modelo 347, pulsa en el icono Importar datos, que se encuentra en el grupo Datos.
En la ventana Generación de declarados, puedes generar los declarados por clientes, proveedores o Todos.
En la solapa Declarados te aparecerá una línea de registro por cada declarado, el cual podrás editar para rectificarlo, si fuera necesario.
Como puedes comprobar, te aparece el importe anual de operaciones y el detalle por trimestres.
Has de tener en cuenta que todo dato que se introduzca manualmente ha de hacerse cuando ya hayamos comprobado que los declarados son los definitivos y está todo correctamente.
En el caso de que se haya modificado manualmente el importe consignado inicialmente en las casillas de Importes trimestrales y éste no coincida con el importe anual de las operaciones, aparecerá la opción de Recalculo para actualizar el importe anual de las operaciones.
En caso de volver a generar los declarados esta información será sobrescrita.
Una vez comprobados los datos, puedes seleccionar la casilla de verificación de Comprobado, para identificar datos han sido cotejados con nuestros clientes y proveedores.
Para generar el fichero necesario para la presentación telemática pulsa en el icono Presentación telemática.
Y a continuación, pulsa en el botón Sí si deseas efectuar la presentación.
Para generar las cartas de comunicación, accede al icono Informe/Carta de comunicación, que se encuentra en el grupo Borrador.
Se muestra la ventana de impresión Modelo 347, marca la opción Carta de comunicación y especifa las opciones a imprimir.
Si necesitas más información sobre el 347, puedes consultar en el siguiente enlace preguntas frecuentes de la AEAT.
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