C1508 - En el listado del 111 me suma a las bases del IRPF las bases sin IVA
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En el listado del 111 me suma a las bases del IRPF las bases sin IVA.
La aplicación permite generar un listado de retenciones con las retenciones de profesionales que van a presentarse en el modelo 111.
Para generarlo, pulsa en la solapa Impresión > grupo Declaraciones > desplegable del icono I.R.P.F > opción Retenciones practicadas.
En la ventana Retenciones practicadas selecciona la opción Actividad profesional (dineraria) en el campo Tipo de retenciones y pulsa el icono Vista previa.
Este informe mostrará las bases y cuotas de IRPF, aunque estas bases sean exentas de IVA.
Ten en cuenta que, en el registro de IVA de la factura, el campo % IRPF recoge la suma de las bases de IVA sujeto y exento. La aplicación permite modificar manualmente la base de IRPF que desees al registrar la factura y esta será la que se muestre en el modelo 111.
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