C1221 - ¿Cómo contabilizar una factura recibida de un inmovilizado?

¿Cómo contabilizar una factura recibida de un inmovilizado?

Para contabilizar una factura recibida de inmovilizado, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Como en la contabilización de cualquier otro asiento en el programa, indica la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para pasar al primer apunte.

Introduce ahora la cuenta contable del proveedor/acreedor, y al introducir el importe del total factura pulsa Enter.

En la ventana que se muestra, Nuevo registro de IVA Soportado comprueba que los datos informados sean correctos y selecciona la casilla de verificación Bien de inversión. Pulsa Aceptar para guardar los cambios.

A continuación, en Asiento automático de IVA/IGIC, en el campo Cuenta compras, sustituye la cuenta de gasto, indicada por defecto, por la cuenta contable del inmovilizado en cuestión, y pulsa Aceptar.

El programa muestra ahora la ventana Creación de inmovilizado.

Parametriza la ficha del bien de inversión, prestando especial atención a los campos Grupo de amortización, o cuentas contables de dotación y amortización.

Finalmente, en este ejemplo, el asiento queda así.