C1042 - Al contabilizar un rappel o devolución a un proveedor, no se abre la ventana del registro de IVA

Al contabilizar un rappel o devolución a un proveedor, no se abre la ventana del registro de IVA

Puedes realizar la contabilización introduciendo el rappel o devolución como una factura en negativo, indicando el importe en negativo en el haber de la cuenta del proveedor.

Para ello accede la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

En la ventana Introducción de asientos, en el primer apunte, informa la cuenta del proveedor, introduce el importe en negativo del total de la factura en la columna HABER y pulsa la tecla Enter en tu teclado.

En la ventana Nuevo registro de I.V.A Soportado en el campo Clave de operación selecciona Operación habitual.

Una vez que compruebes que el resto de los datos son correctos pulsa Aceptar y la aplicación crea el asiento.